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    根據生產需求計劃合理安排采購品種和數量

    更新時間:2019-04-16 點擊數:255

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     (一)存貨入庫管理

    1。物資采購應根據生產需求計劃合理安排采購品種和數量,防止盲目采購造成物資積壓。

    2、外包時,生產技術管理部門首先提出物料需求計劃,由主管人員牽頭審核。材料采購部門根據庫存情況編制采購計劃,將財務部門提交資金需求計劃,然后由材料采購部門負責實施采購。

    3。采購時,物資采購部和各分公司生產辦公室應按質和量組織計量驗收,并按實際質量認真填寫“材料驗收登記表”。“材料驗收表”中的物資供應單位、倉儲時間、物資名稱、規格型號、數量、單價、金額、采購負責人、分公司負責人和驗收倉儲應當逐個填寫。買入價由發貨人提供,貨款金額不按貨物同一方的發票金額計算,財務部門應當作出相應的臨時估價和核算,并根據發票后的實際價格進行調整。

    4。成品必須有質量檢驗部門頒發的“合格證書”或簽字批準。保管人應當按照規格和品種填寫成品“材料驗收表”,質檢員、保管人和生產負責人應當簽名。在生產過程中,因質量問題造成的廢品不得入庫,質檢人員應當填寫“缺陷產品處置通知書”,待修理的零部件經維修合格后方可入庫。

    5.如果國外采購數量與數量不符,質量不符合技術要求,采購人應負責更換和更換。更換造成的成本損失由采購負責人承擔,產品銷售過程中產品質量問題。退貨造成的浪費損失由銷售人員報告“退貨通知處理表”,并對質量責任進行判斷和判斷,責任追究通知書應當提交并報送。財務部門備案。

    (2)庫存庫管理

    (一)生產資料由生產部門按照生產計劃的要求,向供應人員辦理“存單”手續,非生產資料的領取者應當辦理審批手續;并辦理“存款收據”及相關手續。店主按“出庫”的方式裝運貨物。

    2。月底,已收到但尚未消耗的物資(包括余料),應當及時退回倉庫,并及時退回倉庫辦理虛假申報手續。如果是下一批生產中使用的物資,其物資單位不得退回倉庫,而應辦理退貨入庫或出倉紅字手續,并于下月初補發“倉單”,便于財務人員如實核算成本。

    3。月底,材料會計應根據本部門的分項匯總當月入庫和出庫庫存,并與倉庫保管和生產部門核對后向成本核算報告。

    4.物料需要由供應計劃員,揀貨員和生產所有者退回,倉庫管理員將檢查數量,產品名稱和規格并發布材料。

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